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Nueva Venta

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Es la venta a un cliente previamente registrado en el sistema.

Seleccionamos al cliente, el almacén y producto(s), modificamos cantidades, valores y agregamos nota (opcional). Al guardar, queda como una orden de venta o Presupuesto y puede enviarse por email o imprimir un PDF o, sobre el mismo botón al Guardar, cambia la leyenda a “Activar Facturación”, y generamos la factura como tal, eligiendo:

Punto de Venta

Tipo de Comprobante (p. ej.: Factura A, Factura B, Recibo A, etc.)

Concepto de Venta (Producto, Servicio)

Para finalizar, hacemos click en “Facturar”. Recién después de esta paso, y no con el presupuesto, es que se afecta la cuenta corriente y descuenta el stock.

 

Para agregar puntos de venta y asignar usuarios a los mismos: Menú Configuración ➜ Administración ➜ Venta ➜ Factura Electrónica .[/vc_column_text][vc_carousel_father theme=”content-over-slider” arrow=”true” arrowclr=”#efefef” arrowsize=”20px” dot=”false”][vc_carousel_son align=”left” img_width=”100%” image_id=”3469″][/vc_carousel_son][vc_carousel_son align=”left” img_width=”100%” image_id=”3610″][/vc_carousel_son][vc_carousel_son align=”left” img_width=”100%” image_id=”3628″][/vc_carousel_son][vc_carousel_son align=”left” img_width=”100%” image_id=”3629″][/vc_carousel_son][/vc_carousel_father][/vc_column][/vc_row]