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37. ¿Cómo cargo el pago con un cheque de un cliente? ¿Cómo lo utilizo para pagar a proveedores?

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Al recibir un cheque de un cliente, lo cargamos en los pagos y quedará guardado (Menú Cuentas Comerciales ➜ Cheques ➜ de Terceros). Esto no hará cambios en la cuenta corriente del cliente hasta que hagamos una acción este. Al acceder al cheque, es donde podemos pasarlo al estado de cobrado o como pago a un proveedor (endosado) y quedará automáticamente aceptado y autoimputado a la obligación pendiente más antigua que tenga el cliente.[/vc_column_text][vc_carousel_father theme=”content-over-slider” arrow=”true” arrowclr=”#efefef” arrowsize=”20px” dot=”false”][vc_carousel_son align=”left” img_width=”100%” image_id=”3469″][/vc_carousel_son][/vc_carousel_father][/vc_column][/vc_row]