14. ¿Cómo se hace una venta? | Whitebox

Realizá aquí tu búsqueda

Recordá realizar una búsqueda con términos amplios y luego ir a lo específico. No dejes de visitar nuestra sección de preguntas frecuentes. Si no llegaras a encontrar la información que buscas, podés contactarnos así te damos respuesta y sumamos más información a la sección.

Preguntas frecuentes

12. ¿Cómo registro un punto de venta electrónico en AFIP?

1. ¿Por qué utilizar WAM?

2. ¿Por qué se llama WAM? ¿Qué es un CRM y un ERP?

3. ¿Cuántos módulos existen?

4. ¿Puedo solicitar un módulo específico?

5. ¿Qué perfiles pueden tener los usuarios?

6. ¿Qué necesito para empezar a usarlo?

7. ¿Cómo cargo productos?

8. ¿Qué son productos comisionables y no comisionables?

9. ¿Qué son los almacenes?

10. ¿Cómo se registra un cliente?

11. ¿Qué son los planes comerciales?

13. ¿Qué es la cuenta corriente del cliente? ¿Por qué se le genera un usuario en el sistema?

14. ¿Cómo se hace una venta?

15. ¿Cómo se carga un pago? ¿Qué es autoimputar?

16. ¿Qué es el módulo de servicios y cómo funciona?

17. ¿Qué es el módulo de cobranzas y cómo funciona?

18. ¿Qué es el módulo de proveedores y cómo funciona?

19. ¿Qué es el módulo de facturación electrónica y cómo funciona?

20. ¿Qué es el módulo de venta de terminal y cómo funciona?

21. ¿Qué es el módulo de oportunidades y cómo funciona?

22. ¿Qué es el módulo de procesos dinámicos y cómo funciona?

24. ¿Qué es el módulo de tienda y cómo funciona?

25. ¿Qué es el módulo de Gastos Corrientes y cómo funciona?

26. ¿Qué es el módulo de recaudadores y cómo funciona?

27. ¿Cómo genero los archivos del CITI?

28. ¿Cómo veo y reitero la deuda a mis clientes?

29. ¿Cómo funciona el calendario?

30. ¿Cómo cargo una obligación de pago a un proveedor?

31. ¿Cómo realizo compras y controlo el stock?

32. ¿Cuál es la diferencia entre una compra y una compra registrada?

33. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de venta y una venta registrada?

34. ¿Cómo veo los reportes de ventas, gastos e información de gestión comercial?

35. ¿Cómo funciona el acceso rápido? ¿Cómo lo configuro?

36. ¿Cómo cargo un cheque propio y lo utilizo para pagar a proveedores?

37. ¿Cómo cargo el pago con un cheque de un cliente? ¿Cómo lo utilizo para pagar a proveedores?

38. ¿Qué alertas puedo tener en el sistema?

39. ¿Qué son los íconos de la barra superior?

Administración

Cuentas Comerciales

Integral por Cliente

Cuentas comerciales

Gastos corrientes

Ingresos y Egresos al 31/12

Períodos Contables

Gastos Corrientes

Precios y productos

Listas de Precios

Nueva Oportunidad

Ventas Registradas

Órdenes de Venta

Importador crédito móvil

Plantillas de Planes Comerciales

Planes Comerciales

Notas de Crédito

Pagos de Clientes

Morosidad de Clientes

Cuentas Corrientes de Clientes

Clientes Archivados

Referentes de Clientes

Sistemas Externos

Proveedores Archivados

Cuentas Corrientes

Tickets de soporte

Tickets de Soporte

Importador Masivo

Productos, Clientes y Proveedores

Procesos Dinámicos

Procesos Dinámicos

Servicios Periódicos

Registrar Períodos

Nuevo Servicios Periódicos

Gestiones de Cobranzas

Gestiones de Cobranzas

Ventas

Menú Comercial ➜ Ventas ➜ Nueva Venta.

Así entramos al módulo y seleccionamos el cliente, el producto y el almacén donde está el producto. Esto se guarda en una Orden de Venta (Presupuesto), y para transformarlo en una factura, sólo hace falta un click en Activar Facturación. Sólo después de generar la factura es que el stock del producto se descuenta de su almacén y se carga en la cuenta corriente de nuestro cliente.