Pago con Cheque
Menú Comercial ➜ Cobranzas ➜ Pagos de Clientes
Al recibir un cheque de un cliente, lo cargamos en los pagos y quedará guardado (Menú Cuentas Comerciales ➜ Cheques ➜ de Terceros). Esto no hará cambios en la cuenta corriente del cliente hasta que hagamos una acción este. Al acceder al cheque, es donde podemos pasarlo al estado de cobrado o como pago a un proveedor (endosado) y quedará automáticamente aceptado y autoimputado a la obligación pendiente más antigua que tenga el cliente.